欢迎您光临南宁市科技馆!

中文 englishs 站内搜索
服务中心
  • 开馆时间:
  • 周三至周日 9:30-17:00,16:00停止入场参观。
  • 逢周一、周二闭馆,国家法定节假日除外(请留意馆方提前发布的参观时间公告)
  • 服务热线:
  • 0771-5530515
  • 团队预约热线:0771-5896221(接听电话时间为周三至周日每天上午九点至下午五点,请提前两个工作日预约)
  •  
首页>通知公告
南宁市科技馆财政项目支出绩效自评报告——布展项目
次浏览2020-02-28 17:06编辑:

 

项目名称:南宁市科技馆常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购

项目单位:南宁市科技馆

主管部门:南宁市科学技术协会

  评价人员:孔晓梦、陈泳宏、张首桁(监理人员)

  

2020年2

 

一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景

为了进一步完善我市科普教育硬件设施,提高青少年科学文化素质,培养青少年创新精神,根据《关于南宁市科学技术馆科普展览教育装备项目初步设计的批复》(南发改社会〔201760号)及市政府相关协调会议纪要,南宁市科技馆参照国内多家科技馆的布展造价,按照中等偏上的价格确定单价2,400/平方米,乘以布展总面积10,580平方米,得出布展预算总价2,537.5万元。此项目为跨年的一次性基础建设项目,其中2019年初安排项目预算372.01万元。

2.资金用途及目的

此项目主要包括科技馆展厅、展区、展项总体平面布置设计、环境设计、统一规划的概念设计等;展厅和展区的环境效果装修施工、封闭空间、剧场结构的施工等;以及相关沟通、协调、管理服务等。此项目为跨年的一次性基础建设项目,计划2019年完成项目竣工验收,并根据合同支付工程结算款372.01万元。

(二)项目资金管理使用情况

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

此项目预算总额2,537.5万元,签订合同总额2,480.04万元,截止20191231日,累计安排80%工程进度款1,984.03万元,其中2019年安排资金0.00万元(2019年初安排项目预算372.01万元,由于未完成工程结算审计,由财政收回预算指标)。

2.项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析,包括项目主要内容和涉及范围

截止20191231日,此项目竣工验收通过,完成展厅预计10580平米的布展,使用财政资金按合同要求累计支付80%工程进度款1,984.03万元,其中2019年支付资金0.00万元。

3.项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制定及执行情况)

南宁市科技馆制定了《南宁市科技馆建设项目管理制度(试行)》、《南宁市科技馆预算业务管理制度(试行)》、《南宁市科技馆收支业务管理制度(试行)》、《南宁市科技馆内部控制规范(试行》等制度,并严格执行各项管理制度,管理办法合法、合规、完整。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

南宁市科技馆严格按照布展工程合同申请财政资金,做到专款专用,按照内部控制要求严格把关资金支出,每一笔支付款都合法、合规。

(三)项目组织管理情况

1.项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

南宁市科技馆严格遵守政府采购等相关法律法规规定,通过公开招标的方式招标布展项目,确定供应商和合同价格。项目实施严格按照施工图纸进行,如遇项目调整则按规定履行报批手续。截止2019年底项目已竣工验收通过。

2.项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

南宁市科技馆制定了《南宁市科技馆建设项目管理制度(试行)》、《南宁市科技馆预算业务管理制度(试行)》、《南宁市科技馆内部控制规范(试行》等制度,并严格执行各项管理制度,加强日常监督检查,严格把关项目质量。同时,聘请专业的监理公司以合同形式规定监理公司对布展深化设计、施工及相关服务等全过程进行监理,定期编制监理报告,对项目质量进行严格管控。主管部门南宁市科学技术协会按规定对项目进行检查、监控,监管项目立项、招标标、深化设计评审、预验收、竣工验收等,并严格审核把关布展资金支付。

二、绩效自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况

评价指标包括产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度。产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标;效果指标细化为社会效益、可持续影响等指标;社会公众或服务对象满意度指标细化为参观群众满意度指标。绩效评价指标设定明确、合理、涵盖面广、代表性强,指标值细化、量化,具有可实现性、可考核性和时效性。

(二)评价组织实施及流程

1.成立绩效评价小组,由熟悉项目建设的科技馆人员和监理人员构成。

2.设定各项指标评价标准,分工开展评价工作。采取实地查看项目实施情况、收集项目方案、预验收材料等纸质资料、咨询项目负责人项目具体情况、分发统计满意度调查问卷等方法收集证据,佐证各项指标执行情况。

3.采用直接比对方法,根据实际执行情况比对绩效目标值进行评价,总结分析各项指标执行情况,出具自评报告。

(三)本次绩效自评的局限性

截止2019年底南宁市科技馆未完成此项目的工程结算审计,未有精确的布展面积和单价的数据,所以产出数量指标不太精确。满意度调查等统计数据为抽样调查取数,所以服务对象满意度指标不太精确。

三、绩效分析及评价结论

(一)年初绩效目标及衡量指标设定情况

南宁市科技馆2019年初为此项目设定了8个绩效目标,包括2个产出数量目标、1个产出质量目标、1个产出时效目标、1个产出成本指标,1个社会效益目标、1个可持续影响指标目标,1个社会公众或服务对象满意度指标。绩效目标设定明确、合理、涵盖面广、代表性强,指标值细化、量化,具有可实现性、可考核性和时效性。

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

布展面积

不少于10580平方米

产出数量

布展单价

不超过2400/平米

产出质量

布展工程质量

竣工验收通过率100%

产出时效

按合同约定完成布展

20191231日前

产出成本

严格控制成本,不超预算

372.01

效果指标

社会效益

提升展项展品展示环境,为观众提供适合普及科普知识的场馆环境。

受益群体为全南宁市市民以及其他来参观的群众

可持续影响

将满足未来3-8年的场馆运营环境需求

预期使用3-8年,逐步提升展教环境水平

社会公众或服务对象满意度

参观群众满意度

90%以上

(二)绩效目标完成情况分析。对比年初预算(或调整预算)设定的绩效目标,分析目标完成情况及绩效目标设定情况,为下一年设定绩效目标提供依据。

1.投入:2019年初安排项目预算372.01万元,实际支付资金0.00万元。

2.过程:包含布展工程预验收、整改、竣工验收、第三方中介审计、市公共投资审计中心审计、支付结算款。

3.产出:2019年初计划完成科技馆布展工程竣工验收和工程结算审计。截止2019年底只完成了布展工程竣工验收,工程结算审计正在进行中。

4.效果:布展工程质量达到合同标准,符合展厅展教活动的要求,验收通过率100%。从2017930日起南宁市科技馆试运营, 截止2019年末累计服务人数约90.38万人次。截止2019年底南宁市科技馆完成了此项目竣工验收,工程结算审计正在进行中。

(三)总体自我评价结论

此项目绩效目标完成情况良好,主要是:1.截止2019年底该项目完成布展面积预计为10580平方米,布展工程质量竣工验收合格率100%,工程结算审计未完成,所以无精确的布展面积和布展单价,未支付工程结算款。2. 2019年科技馆全年运营,提升展项展品展示环境,为观众提供适合普及科普知识的场馆环境,开展科普展教活动,普及科技知识,提高民众科学文化素质,截止2019年底累计服务人数约90.38万人次。3.科技馆科普环境的服务对象满意度达到96% 

不足之处:由于施工单位及监理单位为外地企业,对南宁市竣工验收流程不了解,以及企业人员离职、更换等原因,造成竣工验收耗时较长,最终在2019年底才完成竣工验收工作。各相关单位地址比较分散,结算资料收集、审核、修改等需要邮寄,耗时较长,因此在2019年底前不能完成工程结算审计,不能支付工程结算款。

改进措施:为推进工作顺利开展,南宁市科技馆将在2020年组织召开布展工作推进会,要求监理单位、施工单位列出布展工程结算审计工作工期倒排表,加班加点在2020年上半年完成工程结算报审工作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.转变观念,变被动等待为主动督办

  改变被动等待的做法,主动督促布展施工方严格按照预验收整改要求完成各项整改,积极协调发改委、建委等相关行政职能部门监督竣工验收流程,缩短文件传递,简化工作流程,加快竣工验收和工程结算进度。

2.高度重视验收工作

成立布展项目验收小组对布展施工质量全程进行监督。严格验收标准,按照合同规定、布展深化设计书及国家相关法律法规等对布展总体功能和整体效果、安全环保等各项指标进行验收。验收程序一步不省、验收步骤一步不落、布展问题一个不放,坚持验收合格达标的,第一时间出具验收结论;布展存在问题的,通知限期整改完善,经再次验收后出具验收结论。

        3.注重资料收集存档

指定专人对接资料收集归档,要求供应商提供完整的布展设计图文资料、布展结算清单、问题整改清单、验收结论等资料,和采购合同、布展变更资料等,“一揽子”规范整理存档,确保经得起历史和实践的检验。

(二)存在的问题

由于施工单位为外地企业,对南宁市验收工作流程不了解,使得竣工验收工作推进缓慢,进而影响预算执行率。

(三)建议及改进措施

1.政策建议

建议加强政策宣传力度,开展更多工程项目相关政策知识的培训,提高员工项目管理水平。

2.改进措施

敦促布展施工方整理工程结算书等资料,协调监理单位审核把关,推进工程结算审计,在2020年完成工程结算款支付。以事实为依据,充分考虑项目开展的变动因素,提高预算编制的精确度。

五、其他需说明的问题

无。

 

附件:

12019年度部门预算市本级项目支出绩效目标申报表

2.市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

3.绩效完成情况说明

4.社会调查问卷

5.项目单位绩效报告情况

/upload/202002/28/202002281723206279.zip


认识我们
新闻动态
媒体报道
科技培训
场馆设施
最新活动
科技影院
互动交流
志愿者频道