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南宁市科技馆财政项目支出绩效自评报告——物业管理费项目
次浏览2020-02-28 17:11编辑:

项目名称:物业管理费

项目单位:南宁市科技馆

主管部门:南宁市科学技术协会

评价人员:梁耀文、玉增培、车艳(物业人员

 

2020年2月 

 

一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景

南宁市科技馆位于南宁市青秀区铜鼓岭路10号,占地面积3.3万平方米,总建筑面积3.5万平方米,分主馆和科学会堂两大主体建筑。主馆面积约3.22万平方米,为接待群众参观的主要场所,分为A馆两层、B馆三层、C馆五层、D馆三层和36米高三角锥形玻璃幕墙建筑E馆,内含各类展品展项共225件。科学会堂建筑面积约3000平方米,共三层,内设1个面积约600平方米的大礼堂、3间会议室、2间接待室、2间茶水间、1间同声传译室和1间音控室等。馆区另有开放广场、绿化、喷泉、地下停车场等。整个馆区设施完备,配有8部电梯、2个模块的多联机中央空调系统、10KV线路、消防系统、智能化系统(包括安检票务、楼宇智控、广播、停车管理系统、监控、网络)等,管理集中高效自动。由于科学会堂配套设施设备未完备,暂不投入使用,2019年物业管理费项目主要是对科技馆主馆提供物业管理服务。

2.资金用途及目的

南宁市科技馆建筑面积广、运营系统多样、来往人流繁多,需要物业提供安保、水电工程技术维护、绿化、保洁等多方面的相关服务。根据《科技馆建设标准》的相关条约和科技馆实际情况,2019年南宁市科技馆安排物业管理费预算300万元,以保证科技馆继续安全有序运营。

南宁市科技馆物业管理费作为一项经常性项目支出,其主要内容除了用于配备符合要求的管理人员、工程技术人员、安保人员、保洁人员、绿化人员、会务人员等各类服务人员和支付物业人员的工资、社保福利、办公费、服装费、资产折旧费等成本费用外,还包含了物业提供的对各种设施设备进行维护保养、确保房屋建筑的完好和设施设备的正常运行、确保房屋建筑环境的整洁卫生的服务、全天候的公共秩序维护服务和安全服务、建立对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件能及时正确处理的应急预案的服务等。

(二)项目资金管理使用情况

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

2019年南宁市科技馆物业管理费项目安排落实预算300万元,全部为南宁市财政一般公共预算拨款。

2.项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析,包括项目主要内容和涉及范围

物业管理费项目主要是对南宁市科技馆主馆提供安保、保洁、绿化、水电工程技术维护、会服等服务工作。南宁市科技馆主馆分为ABCDE馆,其中A馆为临时展区,BCDE馆为常设展区。展馆采用专题展示的方式,分为序厅、长廊、航天世界、科学乐园、科学生活等主题展区和职业体验馆、青少年工作室、4D科学影院等专题展厅,共有展项225件。2019年南宁市科技馆共支付物业管理费300万元,用于物业人员的工资、社保福利、办公费、服装费、资产折旧费等。

3.项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制定及执行情况)

南宁市科技馆建立了比较完善和系统的物业服务考评系统,制定了《南宁市科技馆物业管理检查考评实施办法(试行)》,敦促物业成立了日常巡查工作小组,参照执行合同中的各项规定,同时要求物业积极配合南宁市科技馆后勤保障部的日常抽查和月度考核,做好记录,最后根据考核结果按季度支付物业管理费。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

根据《南宁市科技馆物业管理检查考评实施办法(试行)》,具体考核情况如下:①物业管理日常巡查工作由物业负责,组织日常巡查工作小组做好巡查记录,及时发现问题并整改,同时将结果整理报送南宁市科技馆后勤保障部;②南宁市科技馆后勤保障部组织相关人员对治安保卫、卫生保洁、设施设备维护、室内外绿化、会务、服务咨询等开展考核,若未能按时按质按量完成整改,则按规定扣除相应分值,并计入当月月度考核总评分,若无法整改或造成实际损失的问题,则按规定扣除相应分值,并计入当月月度考核总评分,评分为费用核拨的重要依据;③物业管理工作的各项权重比由各占20%的总体要求、治安保卫、卫生保洁、设施设备维护检修考核得分和各占10%的室内外绿化美化、会务考核得分组成,各项月度考评分分值按100分来计,减去扣分分值后,乘以各项的权重比的总和得出总评分,并以此进行季度核拨物业管理费。该项目资金支出及拨付是合规的。

(三)项目组织管理情况

1.项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

南宁市科技馆严格遵守政府采购等相关法律法规规定,通过公开招标的方式招标物业管理项目,确定中标供应商和中标价格。项目实施严格按照合同执行。2019年南宁市科技馆按季度完成了对物业服务的履约验收并支付物业管理费300万元。

2.项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

物业管理日常巡查工作由物业公司负责,物业管理月度考核抽查工作主要由南宁市科技馆后勤保障部负责,检查考核采取日常抽查和月度考核相结合办法,考核评分结果作为各项物业管理工作质量评价、费用核拔及其它奖惩的重要依据。2019年物业服务考核结果均合格。

二、绩效自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况

评价指标包括产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度。产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标;效果指标细化为社会效益、可持续影响等指标;社会公众或服务对象满意度指标细化为服务对象对物业工作人员的满意度指标。绩效评价指标设定明确、合理、涵盖面广、代表性强,指标值细化、量化,具有可实现性、可考核性和时效性。

(二)评价组织实施及流程

1.成立绩效评价小组,由熟悉物业管理工作的科技馆人员和物业管理人员构成。前者负责日常抽查,后者负责日常巡查。

2.以合同为依据标准开展巡查和抽查,巡查和抽查中发现问题通知物业工作人员及时整改,并复查验收。每半年发放满意度调查问卷并统计满意度。

3.月度考核临时通知物业,以现场抽查考核评分结果为准,并通报结果。

4.南宁市科技馆后勤保障部统一编制《月检考核情况通报表》,详细列明考核情况及存在问题,并下发到物业单位。考核评分结果作为各项物业管理工作质量评价、费用核拔及其它奖惩的重要依据。

5. 收集考核材料、满意度调查问卷等证据,佐证各项指标执行情况。采用直接比对方法,根据实际执行情况比对绩效目标值进行评价,总结分析各项指标执行情况,出具自评报告。

(三)本次绩效自评的局限性

由于服务对象要求不一、物业人员素质能力参差不齐、实际工作中客观环境导致的工具配备不及时等原因,都会影响服务对象对物业工作人员的满意度,而且满意度调查统计数据为抽样调查取数,主观性比较强,涵盖服务对象人数有限。

三、绩效分析及评价结论

(一)年初绩效目标及衡量指标设定情况

南宁市科技馆2019年初为此项目设定了9个绩效目标,包括3个产出数量目标、2个产出质量目标、1个产出时效目标、1个产出成本指标、1个社会效益目标、1个社会公众或服务对象满意度指标。绩效目标设定明确、合理、涵盖面广、代表性强,指标值细化、量化,具有可实现性、可考核性和时效性。

 

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

服务面积

3.22万平米

产出数量

物业服务人员

71

产出数量

物业人员工资、福利及社保、办公费、服装费、维护费等成本费用

300

产出质量

服务质量验收合格率

100%

产出质量

资金使用合规性

资金按合同执行,无工资福利纠纷

产出时效

按照合同约定执行

20191231日前

产出成本

严格按照合同约定执行,不超出预算

300

效果指标

社会效益

为科技馆提供安保、保洁、绿化、水电工程技术维护、会服等服务,确保场馆正常运营。

受益群体为全南宁市市民以及其他来参观的群众。

社会公众或服务对象满意度

--

服务对象对物业工作人员的满意度

90%以上

 

(二)绩效目标完成情况分析。对比年初预算(或调整预算)设定的绩效目标,分析目标完成情况及绩效目标设定情况,为下一年设定绩效目标提供依据。

1.投入:2019年初安排项目预算300万元,实际支付资金300万元。

2.过程:包含物业服务项目招投标、签订合同、物业管理服务、验收、考评和根据考核结果按季度支付物业费。

3.产出:物业公司提供物业服务人员71人,按合同要求提供场馆3.22万平米的安保、清洁、绿化等物业管理服务,按合同约定支付物业管理费300万元。

4.效果:按时按质完成安保、清洁、绿化等管理服务,物业管理服务按季度考核结果均合格,确保科技馆正常运转。2019年南宁市科技馆服务人数40.92万人次,服务对象对物业服务的满意度为98.25%

(三)总体自我评价结论

南宁市科技馆物业管理费项目基本实现了预期绩效目标,总体执行情况良好,主要是:2019年物业服务面积3.22万平米;物业服务人员71人;物业管理服务费用300万元;服务质量验收合格率100%;资金使用合规;物业管理费在20191231日前按合同支付完毕,无工资福利纠纷;为科技馆提供24小时安保、每天清洁场馆、定期绿化维护、及时进行水电设施维护等服务,为服务对象提供了整洁舒适的环境;全年服务人数40.92万人次;服务对象对物业服务的满意度为98.25%

不足之处:由于物业人手紧张,不能及时发现清理场馆垃圾,一定程度上影响了服务对象满意度。

改进措施:2020年争取增加物业管理费预算,增加物业管理人员,提高物业管理服务质量,提高服务对象满意度。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.物业管理费项目作为一个经常性的跨年度服务项目,要在上期服务合同到期前提前做好招标的准备工作,确保服务不断层。

2.注重验收和考核,成立验收小组,确定考核人员,定期或不定期地对项目进行巡查、抽查,确保服务达标、群众满意。

3.制定切实可行的考评标准,严格执行合同规定,认真把控费用支出合规性,透明公示考核结果形成广泛社会监督。

(二)存在的问题

项目管理和实施中也存在一些问题,比如物业人手紧张、服务对象要求不一、物业人员素质能力参差不齐、实际工作中客观环境导致的工具配备不及时等,一定程度上影响了服务对象对物业工作人员的满意度。

(三)建议及改进措施

1.政策建议

建议根据单位实际情况恰当增加物业管理费预算,开展物业人员相关服务知识培训,提高服务水平。

2.改进措施

争取增加物业管理费预算,增加物业管理人员,进一步明确分工,完善物业人员培训监督规则,提高物业管理服务质量,提高服务对象满意度。

五、其他需说明的问题

无。

 

附件:

1.2019年度部门预算市本级项目支出绩效目标申报表

2.市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

3.绩效完成情况说明

4.社会调查问卷

5.项目单位绩效报告情况

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