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    南宁市科技馆2020年部门预算及“三公”经费预算
    次浏览2020-05-29 10:53编辑:

    南宁市科技馆2020年部门预算

    “三公”经费预算

      

    第一部分:部门概况 

    一、南宁市科技馆主要职责和2020年主要工作任务········1页

    二、机构设置和部门预算单位构成·······················3页

    三、编制现状和人员构成·······························3页

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年部门收支预算总体情况······················4页

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况··················6页

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况··········7页

    四、其他重要事项情况说明·····························8页

    五、专业名词解释····································10页

        第一部分:部门概况 

      一、南宁市科技馆主要职责和2020年主要工作任务 

    (一)主要职责

    1. 开展科普展教活动,以观摩、演示、动手操作等形式普及科技知识,提高公众科学文化素质。

    2. 开展未成年人校外素质拓展及兴趣培养,开展科技学习和实践活动,促进青少年儿童身心健康全面发展。

    3. 宣传科普知识,开展公众科技培训,推动建立校内与校外、正规与非正规相结合的科技教育体系,激发青少年科学兴趣,培养青少年科学思想和科学精神。

    4. 承接科普展览、科技活动、会议等,举办各类科技知识、科技成果展览和竞赛活动,激发青少年的想象力和创造能力,引导青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学。

    5. 组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动,丰富科普内容和形式,充分发挥非正规教育的促进作用,提高公众思想道德和科学文化素质。

    6. 承接科普项目,进行科普展品研发、设计、制作及推广。

    7. 提供科技信息咨询服务,建设数字科技馆,完善流动科普设施和网上科普资源。

    8. 承办市委市政府和市科协交办的其它活动。

    (二)2020年主要工作任务

    1. 开展日常科普展教活动。以观摩、演示、动手操作、实验等多种形式展览展品,通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和参与互动的形式,反映科学原理及技术应用,鼓励公众动手探索实践,普及科学知识,培养观众的科学思想、科学方法和科学精神,提高观众的科学文化素质。

    2. 做好运营宣传策划活动以及节假日科普主题活动。在寒暑假、节假日、中国航天日、全国科技周、全国科普日、周末等开展多种形式多种内容的科普主题教育活动,增加观众互动性,提升科技馆的影响力,不断提升公众科学素质。

    3. 开展科学实践课程教育活动。周末和节假日在青少年工作室开展包括机器人系列课程、科漫达人课程、创意木工坊课程、物质科学课程、生命科学系列课程等丰富多样的课程活动,激发青少年创新思维,增强青少年动手能力。

    4. 紧跟时代主题,引进优质科普资源,开展主题科普展览活动。拟定年度南宁市青少年科技创新大赛主题,组织举办南宁市青少年科技创新大赛作品评比、展览,通过举办科技创新大赛激发青少年的想象力和创造能力。

    5. 组织科普专题报告会、讲座、影视教育活动。全年组织12场科普专题报告会,向公众免费开放,宣传科普专题内容;邀请国内外科技领域的专家进行航空、医学、动漫、机器人等方面科技讲座,使观众对这些领域有更深入的了解,促进科技交流;通过影视教育等形式播放当前的科技动态、探索方向、健康生活知识、心理调节方法以及各种灾难自救知识。

    6. 开展科普展品研发、设计、制作。观摩2020年第二届全国展览展品设计大赛,勇于探索创新,争取在展品设计及研发工作上取得突破。

    7. 及时更新及完善南宁市科技馆网站信息,建设数字科技馆。开展科普大篷车进校园活动,完善流动科普设施。收集科普信息资源,编印成册,发放科普手册。

    8. 积极推进布展工程结算审计,尽快完成科普展览教育装备项目竣工财务决算工作。加强和施工方、监理方沟通,督促其尽快完善工程结算审计资料,推动项目完成竣工财务决算,为南宁市科普展教事业提供一个安全舒适的教育场所。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    (一)机构设置

    1. 本级单位和内设机构

    南宁市科技馆为南宁市科协所属的财政全额拨款的公益一类的二级事业单位,内设6个职能部(室),分别为办公室、展览教育部、展览策划部、科技培训部、展品技术部、后勤保障部。

        2. 所属单位

    无所属单位。

        (二)部门预算单位构成

    1.南宁市科技馆(二级预算单位)

    本部门仅有南宁市科技馆一个二级预算单位。

    三、编制现状和人员构成

    (一)编制现状

    南宁市科技馆核定事业编制数50名, 后勤服务人员控制数6,外聘人员数额20名。

    (二)人员构成

    截止2019年底在职人员72人,实行全额预算管理,其中事业编制人员46人,工勤编制人员6人,外聘人员20人。事业编制人员,管理九级人员6人,专技九级人员1人,专技十级人员4人,专技十一级人员2人,专技十二级人员31人,本科见习期人员2人。工勤编制人员中,初级工5人,普通工1人。

        第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

        一、2020年部门收支预算总体情况 

    (一)2020年部门收入预算总体情况

    2020年收入总预算2,023.57万元,其中一般公共财政预算拨款2,023.57万元,政府性基金拨款0.00万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,上年结转收入 0.00万元。

    (二)2020年部门支出预算总体情况

    2020年支出总预算2,023.57万元,其中补助县区支出0.00 万元。

    1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

    1教育支出(类)520.70万元。

    2科学技术支出(类) 1,284.43万元。

    3社会保障和就业支出(类)103.74万元。

    4卫生健康支出(类)56.85万元。

    5住房保障支出(类)57.86万元。

    2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    1)基本支出预算

        ①工资福利支出(类)723.29万元。

    ②商品和服务支出(类)86.36万元。

    ③对个人和家庭的补助(类)0.08万元。

        2)项目支出预算

        ①工资福利支出(类)91.12万元。

    ②商品和服务支出(类)597.37万元。

    ③资本性支出(类)525.35万元。

    (三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

    2020年一般公共预算收入预算2,023.57万元,比2019年预算1,787.84万元增加235.73万元,同比增长13.19%收入预算增加的主要原因是:2020年将事业单位绩效工资增量、职业年金、物业补贴纳入部门预算,社保费和住房公积金预算随着缴费基数提高而增加,所以相应增加收入预算的安排2020年一般公共预算支出预算2,023.57万元,比2019年预算1,787.84万元增加235.73万元,同比增长13.19%支出预算增加的主要原因是:2020年将绩效工资增量、职业年金、物业补贴纳入部门预算,社保费和住房公积金预算随着缴费基数提高而增加,所以相应增加支出预算的安排

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况

    (一)2020年部门财政拨款收入预算情况

    2020年部门财政拨款收入预算2,023.57万元,其中:一般公共预算收入预算2,023.57万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

    (二)2020年部门财政拨款支出预算情况

    2020年部门财政拨款支出预算2,023.57万元,其中:一般公共预算支出预算2,023.57万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

    1. 一般公共预算支出预算

    1)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为520.70万元,主要用于:展项展品质保金

    2科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)预算数为1,284.43万元,主要用于:科技馆工作人员工资、日常公用经费、科普活动经费、运营水电费、物业费、网络费、场馆设施设备维护维修费、志愿者服务经费、办公设备购置费、科普资料及门票印刷费、展品耗材、4D影院耗材等运营支出

    3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为69.16万元,主要用于:科技馆在编人员养老保险

    4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为34.58万元,主要用于:科技馆在编人员职业年金。

    5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为34.58万元,主要用于:科技馆在编人员医疗保险。

    6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为21.86万元,主要用于:科技馆在编人员公务员医疗补助

    7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.41万元,主要用于:科技馆在编人员大额医疗统筹费

    8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为57.86万元,主要用于:科技馆在编人员住房公积金

        2. 政府性基金预算支出预算

    本部门无政府性基金预算支出。

        3. 国有资本经营预算支出预算

    本部门无国有资本经营预算支出。

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

    (一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    2020年部门预算共安排三公经费支出预算2.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算2.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.00万元

    (二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    2020年一般公共预算三公经费支出预算2.00万元,与2019持平其中:

    1. 因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,与2019持平

    2. 公务接待费2020年预算2.00万元,与2019持平主要用于:日常公务接待支出

    3. 公务用车购置费2020年预算0.00万元,与2019持平

    4. 公务用车运行维护费2020年预算0.00万元,与2019持平

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2020年本部门机关运行经费预算86.36万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加3.45万元,增长4.16%,增加的原因主要是:事业单位绩效工资增量纳入预算编制,工资总额增加,进行增加根据工资总额测算的工会经费

    (二)政府采购情况

    2020年政府采购预算351.40万元,同比减少10.98万元,下降3.03%,减少的原因主要是:办公设备家具逐年配置,去年配置的设备家具未到使用期限,不需新购,所以减少其中,货物项目采购预算4.65万元,占政府采购预算的1.32%工程项目采购预算0.00万元,占政府采购预算的0.00%服务项目采购预算346.75万元,占政府采购预算的98.68%

        (三)政府购买服务情况

    本部门无政府购买服务项目。

        (四)国有资产占用情况

    截至20191231日,本部门国有资产总额7,658.44万元,其中流动资产33.41万元,非流动资产7,625.03万元。2019年资产总额比2018年减少721.13万元,下降8.61%,减少的主要原因是固定资产计提折旧、无形资产计提摊销。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备2套,主要是展项-专业飞行模拟器、展项-4D科技影院

        (五)预算绩效管理情况

    2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额853.20万元,其中:一般公共预算支出853.20万元。

    纳入预算绩效目标管理的项目如下:

        1. 物业管理费项目预算金额340万元,资金来源一般公共预算财政拨款。

    2. 南宁市科技馆常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购项目预算金额513.20万元,资金来源一般公共预算财政拨款。

    部门不属于整体绩效目标管理部门。

        (六)涉密事项处理说明

      部门预算含有涉事项

    五、专业名词解释

    (一)布展工程结算审计:指聘请第三方审计公司针对科技馆科普展览教育装备项目中的展品布展工程而做的工程结算审核。

    (二)展项:指科技馆展厅中用于科普展览教育的设备或者装备。

    附件:2020年部门预算公开附件(南宁市科技馆)

       1. 部门收支总体情况表(参照预算01表)

          2. 部门收入总体情况表(参照预算02表)

          3. 部门支出总体情况表(参照预算03表)

          4. 财政拨款收支总体情况表

          5. 一般公共预算支出情况表(参照预算08表)

          6. 一般公共预算基本支出情况表(参照预算18表)

          7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照预算19表)

          8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照预算16表)

          9. 政府性基金预算支出情况表(参照预算11表)

          10. 政府购买服务预算表(参照预算07表)

          11. 项目支出预算绩效目标表

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