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南宁市科技馆财政项目支出绩效自评报告(展品项目)
次浏览2019-01-31 15:41编辑:
 

项目名称:南宁市科技馆常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购

项目单位:南宁市科技馆

主管部门:南宁市科学技术协会

评价人员:蔡文铭、莫智红、龚冬正(监理人员)、林少歆、林文俊、陈泳宏、农树勇(监理人员)、展品各标段负责人

20191

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

为了进一步完善我市科普教育硬件设施,提高青少年科学文化素质,培养青少年创新精神,根据市发改委立项批复文件及市政府协调会议纪要,南宁市科技馆常设科普展览展项深化设计、制作及相关服务采购项目预算金额总计6080万元,分为25个分标进行招标采购,展品数量共计310件。由于展品为非标性、单一性物品,委托政府采购社会代理机构采取公开招标、部门集中采购的方式代理采购。

2.项目实施情况

    截止201812月南宁市科技馆已完成305件展品的竣工验收和工程结算审计,按合同要求累计支付项目款4,841.47万元,其中2018年支付1,039.76万元。从2017930日起科技馆开馆试运营,开展科普展教活动,以观摩、演示、动手操作等形式普及科技知识,提高民众科学文化素质,截止20181231日累计服务人数约44.46万人次,大部分为南宁市民,少部分为其他省市群众、港澳台胞、海外侨胞及国外友人。展项展品能够满足未来3-8年的科普展览需求,服务对象满意度达到93.50%以上

3.经费来源和使用情况

该项目总投资预算为6080万元,实际中标并签订合同总金额为5431万元,由于其为跨年政府采购项目,按照预计项目进度2018年安排预算1,086.20万元,经费来源是财政拨款。截止20181231日该项目累计支付4,841.47万元,其中2018年支付1,039.76万元。

(二)项目绩效目标

该项目2018年的绩效目标是:计划使用1086.20万元用于展品项目的结算款支付,旨在完成305个展品的结算审计并支付结算款。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

首先,明确绩效评价指标及对应的分值;其次,对相关指标进行解释,并拟定评分标准和考评方式。

(二)绩效评价框架

1.绩效评价原则

绩效评价结合项目实施的实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目进行客观、公正的评价。

2.评价指标体系:评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标,其中:

产出指标70分,分为6个分指标,

效益指标20分,分为2个分指标,

服务对象满意度指标10分,分为1个分指标。

3.绩效标准:以绩效目标申报表的指标值为标准,根据项目完成的实际情况,客观、公正评价打分。

4.评价方法:采用最直接比对方法,根据实际执行情况比对绩效目标值进行评分。

(三)证据收集方法

采取实地查看项目实施情况、收集项目方案、验收报告、工程结算审计报告等纸质资料、咨询项目负责人项目具体情况等方法收集证据。

(四)绩效评价实施过程

1.前期准备:绩效评价小组根据绩效目标申报表的指标搜集绩效评价资料。

2.组织实施:绩效评价小组根据项目执行情况,比对绩效指标值,对绩效目标完成情况进行评价。

3.分析评价:绩效评价小组对绩效评价结论进行核对确认、分析总结,形成报告。

(五)本次绩效评价的局限性

市科技馆处于试运营阶段,满意度调查等统计数据为抽样调查取数,效益指标、服务对象满意度指标不够精确。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入:2018年项目预算1,086.20万元,实际支付资金1,039.76万元。

2.过程:展品预验收、整改、竣工验收、第三方中介审计、市公共投资审计中心审计或备查、支付结算款。

3.产出:完成了305件展品的竣工验收和工程结算审计。

4.效果:305件展品竣工验收通过率100%,完成展品工程结算审计,按合同要求支付结算款1,039.76万元。从2017930日起展品试运营,截止2018年末累计服务人数约44.46万人次。

5绩效目标完成情况分析:

项目绩效目标完成情况:12018年该项目应支付项目结算款1059.31万元,实际支付结算款1039.76万元,支付完成率达到98.15%2、实际运达305件展品,达到年初设定的目标,没有发生因结算款支付不及时而延迟送达展品的情况。32018年实际支付项目结算款1039.76万元,年初安排预算1086.20万元,结算款支付按计划完成率达到95.72%,展品深化设计、制作、安装、管理的成本控制在年度预算范围内。42018年科技馆全年试运营,开展科普展教活动,以观摩、演示、动手操作等形式普及科技知识,提高民众科学文化素质,截止2018年底累计服务人数约44.46万人次,大部分为南宁市民,少部分为其他省市群众、港澳台胞、海外侨胞及国外友人。5、展项展品能够满足未来3-8年的科普展览需求,服务对象满意度达到93.50%

不足之处:1、由于2018年多收回预算指标,展品结算款资金缺口19.55万元。2、年初预算根据合同测算而来,而工程结算审定价比合同价低,所以出现计划支付额略大于实际应支付额的情况。3、由于宣传力度不够、展品维修暂停使用等原因,一定程度上影响了观展群众满意度。

改进措施:1、展品结算款资金缺口将在2019年调整部门预算支付。2、以事实为依据,充分考虑项目开展的变动因素,提高预算编制的精确度。3、扩大科普宣传力度,完善展厅配套服务设施,及时维护维修展项展品,增强观展群众满意度。

(二)评价结论

1.评分结果99.08分(详见附件4

2.主要结论:完成了年初制定的大部分项目绩效目标,完成305件展品竣工验收和工程结算审计,并支付展品结算款1039.76万元。2018年展品试运营,累计服务人数约44.56万人次。市科技馆处于试运营阶段,满意度调查等统计数据为抽样调查取数,效益指标、服务对象满意度指标不够精确。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1、转变观念,变被动等待为主动督办

  改变被动等待的做法,主动催促供应商填报展品结算书资料,积极协调监理单位审核结算数据,沟通协调确认核减额。提高资金申请效率,缩短文件传递,简化工作流程,加快展品结算款支付。

2、实行预算执行督办制度

  对使用财政资金建设的展品项目实行专人专项对接,采取人盯人、人盯项目、人盯资金的工作方法,建立馆长、分管领导和项目负责人三级支出责任制度,形成一级抓一级、层层抓落实的考核机制。

3、高度重视验收工作

成立展品项目验收小组对展品质量进行监督,并聘请技术专家参与验收工作。严格验收标准,按照合同规定、展品深化设计书及国家相关法律法规等对展品总体功能和整体效果、安全环保等各项指标进行验收。验收程序一步不省、验收步骤一步不落、展品问题一个不放,坚持验收合格达标的,第一时间出具验收结论;展品存在问题的,通知限期整改完善,经再次验收后出具验收结论。

4、注重资料收集存档

指定专人对接资料收集归档,要求供应商提供完整的展品设计图文资料、展品项目结算清单、问题整改清单、验收结论等资料,和采购合同、展品变更资料等,“一揽子”规范整理存档,确保经得起历史和实践的检验。

(二)存在的问题

绩效管理经验不足,项目的部分成果未能用指标形式表示和衡量;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

(三)建议及改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,建议采取自我评价和外部评价相结合的方式,加强舆论监督,提高绩效管理的全面性和针对性。

2.改进措施

根据项目实际情况,科学合理的设计绩效评价指标,使指标更细化更全面,具备考核可行性。

五、其他需说明的问题

无。

 

附件:12018年度部门预算市本级项目支出绩效目标申报表

      /upload/201901/31/201901311541102339.xls

2.市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

/upload/201901/31/201901311541277964.xls

3. 绩效完成情况说明

/upload/201901/31/201901311541387339.doc

42018年度绩效目标评分表

/upload/201901/31/201901311541482339.xls

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