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    南宁市科技馆2019年度部门决算
    次浏览2020-09-15 16:05编辑:


       

     

    第一部分:南宁市科技馆概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:南宁市科技馆2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:南宁市科技馆2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     


    第一部分:南宁市科技馆概况

     

    一、主要职能

    (一)开展未成年人校外素质培养、公众科技培训。

    (二)承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广。

    (三)承接科普展览、科技活动、会议等相关服务(四)宣传科普知识,开展公众科技培训,促进科技发展。

    二、部门决算单位构成

    南宁市科技馆1个单位。


    第二部分:南宁市科技馆2019年度部门决算报表

     

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七: “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     


    第三部分:南宁市科技馆2019年度部门决算情况说明

     

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入1625.92万元,其中本年收入  1602.72万元, 2018年度决算数减少1,067.02万元,下降39.62%收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入1598.32万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少1063.93万元,下降40.05%,主要原因是展教项目分阶段付款,2019年不需付款,不需安排预算。

    2.事业收入4.4万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:申请课题取得的收入2018年度决算数增加减少13.6万元,下降75.55%,主要原因是事业收入属于非常规性的一次性收入,具有不确定性。2019年南宁市科技馆承接广西青少年科技中心课题项目《“圆梦工程”-农村未成年人科普志愿行动》获得课题经费4.2万元;获得第六届广西青少年科学节活动优秀组织单位项目补助经费0.20万元。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是南宁市科技馆是财政全额拨款的公益性事业单位,不开展盈利性活动。

    4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是其他收入具有不确定性,发生时才有收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年南宁市科技馆收支平衡,不需事业基金弥补差额

    6.上年结转和结余23.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加14.51万元,增长166.97%,主要原因是课题延迟结题

    (二)本部门2019年度总支出1625.92万元,其中本年支出  1614.07万元, 2018年度决算数减少1055.67万元,下降39.54%支出具体情况如下:

    1教育支出(类)7.37万元2018年度决算数减少1159.11万元,下降99.37%,主要原因是科技馆科普展览教育装备项目为一次性基础建设项目,根据合同分阶段跨年支付进度款,分阶段安排预算,在2018年支付过的进度款,2019年不需再支付。

    2科学技术支出(类)1459.91万元。2018年度决算数增加73.55万元,增长5.30%,主要原因是增加了9名在编人员,根据文件要求发放事业单位绩效工资2019年增量部分及额外增量部分、发放物业管理补助、支付职业年金及社保公积金等。

    3社会保障和就业支出(类)55.59万元。2018年度决算数增加3.61万元,增长6.94%主要原因是2019年新增2名在编人员,人员变动以及工资标准提高导致养老保险缴费增加

    4.卫生健康支出(类)38.29万元。2018年度决算数增加6.57万元,增长20.71%主要原因是2019年新增2名在编人员,人员变动以及工资标准提高导致医疗保险缴费增加

    5. 住房保障支出(类)37.14万元2018年度决算数增加3.95万元,增长11.90%主要原因是2019年新增2名在编人员,人员变动以及工资标准提高导致住房公积金经费增加

    6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是南宁市科技馆不需提供职工福利基金、事业基金,不需缴纳所得税,没有结余分配活动

    7.年末结转和结余11.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少11.36万元下降48.97%,主要原因是针对上年结转的课题经费,今年开展课题任务工作并支付课题经费,所以结余资金减少

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    南宁市科技馆2019年度一般公共预算支出1598.32万元,2018年度决算数减少1067.94万元,下降40.05%其中:基本支出598.43万元,项目支出999.88万元。

    南宁市科技馆2019年度一般公共预算支出年初预算为1787.84万元,支出决算为1598.32万元,完成年初预算的89.39%

    (一)教育支出(类)年初预算为437.57万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的1.68%。主要原因是2019年布展项目没有支出。

    (二)科学技术支出(类)年初预算为1219.24万元,支出决算为1459.92万元,完成年初预算的119.74%。主要原因是2019年调增社保公积金经费。

    (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为55.59万元,支出决算为55.59万元,完成年初预算的100%。主要用于南宁市科技馆事业编制人员的养老保险支出。预决算相等。

    (四)卫生健康支出(类)年初预算为38.29万元,支出决算为38.29万元,完成年初预算的100%。主要用于南宁市科技馆事业编制人员的医疗保险支出。预决算相等。

    (五)住房保障支出(类)年初预算为37.14万元,支出决算为37.14万元,完成年初预算的100%。主要用于南宁市科技馆在编人员住房公积金。预决算相等。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出598.43万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出519.90万元,完成年初预算的110.8%预决算差异的主要原因是2018年新2名在编人员,人员变动和2019年工资标准调高导致工资福利支出增加。

    (二)商品和服务支出78.52万元,完成年初预算的94.71 %预决算差异的主要原因是根据厉行节约的原则,“三公”经费、会议费等日常公用经费结余。

    (三)对个人和家庭的补助0.08万元,完成年初预算的100%。预决算相等。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    南宁市科技馆2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    南宁市科技馆2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100 % 

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.29万元。

    三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。 

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。 

    (三)公务接待费支出0.29万元,国内公务接待批次5次,人次34次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中接待南京科技馆6人次,交流学习展厅建设及改造的思路和理念;接待柳州科学技术协会6人次,学习开馆前经验;接待西安市科学技术协会13人次,交流展厅建设经验;举办“遇见科学大讲堂”活动,接待中国宇航学会5人次、接待国杰研究院4人次,交流学习先进科学知识 。

     

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门无机关运行经费支出。主要原因是:南宁市科技馆不属于机关单位,没有机关运行经费。

     (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额358.94万元,其中:政府采购货物支出15.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出343.82万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额358.82万元,占政府采购支出总额的99.96%,其中:授予小微企业合同金额58.41万元,占政府采购支出总额的16.27 %

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备25台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

     (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金672.01万元,占一般公共预算项目支出总额的67.21%本部门无政府性基金预算项目,无需组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

    共组织对“物业管理费”、“南宁市科技馆常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出672.01万元,政府性基金预算支出0万元。其中,本部门对“物业管理费” 项目开展绩效评价,对“南宁市科技馆常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,南宁市科技馆2个绩效项目大部分指标实施顺利,基本能完成年初设定的绩效目标,布展工程虽然质量竣工验收合格率100%,但是未完成工程结算审计,所以未有精确的布展面积和布展单价,未支付工程结算款。

    2019年度南宁市科技馆未被列入部门整体支出绩效评价试点单位,所以未开展整体支出绩效评价。

    2.部门决算中项目绩效自评结果  

    我部门根据年初设定的绩效目标,物业管理费项目自评得分为99.5 分。全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2019年物业服务面积3.22万平米,物业服务人员71人,服务质量验收合格率100%;资金使用合规;二是物业管理费在2019年12月31日前按合同支付完毕,无工资福利纠纷;三是为科技馆提供24小时安保、每天清洁场馆、定期绿化维护、及时进行水电设施维护等服务,全年服务人数40.92万人次;服务对象对物业服务的满意度为98.25%。发现的主要问题及原因是由于物业人手紧张,不能及时发现清理场馆垃圾,一定程度上影响了服务对象满意度。下一步改进措施:2020年争取增加物业管理费预算,增加物业管理人员,提高物业管理服务质量,提高服务对象满意度。南宁市科技馆常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购自评得分为85 分。全年预算数为372.01万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是截止2019年底该项目完成布展面积预计为10580平方米,布展工程质量竣工验收合格率100%,未完成工程结算审计,所以未有精确的布展面积和布展单价,未支付工程结算款;二是 2019年科技馆全年运营,提升展项展品展示环境,为观众提供适合普及科普知识的场馆环境,开展科普展教活动,普及科技知识,提高民众科学文化素质,截止2019年底累计服务人数约90.38万人次;三是科技馆科普环境的服务对象满意度达到96%。发现的主要问题及原因由于施工单位及监理单位为外地企业,对南宁市竣工验收流程不了解,以及企业人员离职、更换等原因,造成竣工验收耗时较长,最终在2019年底才完成竣工验收工作。各相关单位地址比较分散,结算资料收集、审核、修改等需要邮寄,耗时较长,因此在2019年底前不能完成工程结算审计,不能支付工程结算款。下一步改进措施:南宁市科技馆将在2020年组织召开布展工作推进会,要求监理单位、施工单位列出布展工程结算审计工作工期倒排表,加班加点在2020年上半年完成工程结算报审工作。《项目支出绩效自评表》如下:

     

     

    2019年度绩效目标评分表

    项目单位:南宁市科技馆

    主管单位:南宁市科学技术协会

     

    项目名称:南宁市科技馆物业管理费

     

     

    一级指标

    指标名称

    指标解释

    年初指标值

    实际完成值

    备注

    评价分值

    自评得分

    产出
    指标

    服务面积

    服务涵盖范围是否达到绩效目标。

    3.22万平米

    3.22万平米

     

    15

    15

    物业服务人员

    物业服务人员数量是否达到绩效目标。

    71人

    71人

    10

    10

    物业人员工资、福利及社保、办公费、服装费、维护费等成本费用

    物管费结算款支付时效是否达到绩效目标。

    300万

    300万

    10

    10

    服务质量验收合格率

    服务验收合格率是否达到绩效目标。

    100%

    100%

    10

    10

    资金使用合规性

    实际支付结算款时是否达到绩效目标。

    资金按合同执行,无工资福利纠纷

    无纠纷

     

    15

    15

    合同约定服务时间

    实际支付结算款时是否达到绩效目标。

    20191231日前

    20191231日前

     

    5

    5

    按照合同约定不超出预算

    成本控制是否达到绩效目标。

    300万

    300万

    15

    15

    为科技馆提供安保、保洁、绿化、水电工程技术维护、会服等服务,确保场馆正常运营。

    项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

    受益群体为全南宁市市民以及其他来参观的群众。

    受益群体为全南宁市市民以及其他来参观的群众。

    10

    10

    社会公
    众满意
    度指标

    观展群众满意度

    项目服务对象对项目的满意程度是否达到绩效目标。

    ≥90%

    98.25%

    人手紧张,未能及时发现清理场馆垃圾,影响观展群众满意度。

    10

    9.5

    合计

    100

    99.5

     

    2019年度绩效目标评分表

    项目单位:南宁市科技馆

    主管单位:南宁市科学技术协会

     

    项目名称:南宁市科技馆常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购

     

     

    一级指标

    指标名称

    指标解释

    年初指标值

    实际完成值

    备注

    评价分值

    自评得分

    产出指标

    布展面积

    是否按合同要求布展完毕。

    不少于10580平方米

    10580平方米

     

    15

    15

    布展单价控制率(实际布展单价/2400元*100%)

    实际布展价格是否达到绩效目标。

    不超过2400元/平米

    不超过2400元/平米

    未完成工程结算审计,未有精确布展面积和单价。

    15

    0

    布展工程质量(验收合格的布展面积/实际进行施工的布展面积*100%)

    展品验收合格率是否达到绩效目标。

    100%

    100%

    15

    10

    按合同约定完成布展

    布展完成时否达到绩效目标。

    2019年12月31日前

    2019年12月31日前

     

    15

    15

    严格控制成本,不超预算

    成本控制是否达到绩效目标。

    372.01万

    372.01万

     

    10

    10

    效果指标

    提升展项展品展示环境,为观众提供适合普及科普知识的场馆环境

    将满足未来3-8年的场馆运营环境需求。

    有所提高

    有所提高

    10

    10

    科普教育是提升公众科技素养、发展创新文化的重要手段, 是公众适应现代社会科技发展、提升生活质量的需求

    项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响,提升展项展品展示环境,为观众提供适合普及科普知识的场馆环境。

    有所提升

    有所提升

    10

    10

    社会公众或服务对象满意度

    服务对象满意度

    项目服务对象对项目的满意程度是否达到绩效目标。

    90%以上

    96%

    宣传力度不够、场馆配套设施缺乏等原因,一定程度上影响服务对象满意度。

    10

    10

    合计

    100

    85

     


    第四部分 名词解释


     

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、南宁市科技馆常设科普展览教育装备项目:该项目是对南宁市科技馆的序厅、科普长廊、7个常设展厅、2个功能区及一座科技影院的空间和环境布展。包括展馆二次装修、展品购置制作和布展、以及实验仪器设备、特效影院设备、导览设施、安检票务系统等配套设施购置和安装。项目布展总面积为10580.3平方米,项目投资概算为9307.04万元。

     

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